Recursos para proveedores existentes

Su factura debe cumplir con todos los requisitos legales locales, debe realizarse en un papel que incluya el membrete de su compañía o a partir de una plantilla de facturas, debe ser una factura de impuestos válida y debe incluir la siguiente información; de lo contrario, se rechazará:

• Razón social y dirección de la compañía Chemours (debe coincidir con la entidad legal que emitió la orden de compra)
• Identificación fiscal de Chemours
• Tipo de documento (se debe indicar con claridad “Factura” o “Crédito” en la primera página del documento)
• Número de factura
• Fecha de la factura
• Moneda de la factura (debe coincidir con la moneda de la orden de compra)
• Razón social y dirección del proveedor (debe coincidir con la entidad legal para la cual se emitió la orden de compra) 
• Número de identificación fiscal del proveedor
• Partida presupuestaria que incluya la unidad de medida, el precio por unidad, una descripción y la cantidad
• Detalles de la cuenta bancaria del proveedor (opcional)

Además, las facturas deben incluir lo siguiente:

• Para facturas con una orden de compra:
  • Una sola orden de compra por factura.
  • Un número de partida presupuestaria de la orden de compra por partida presupuestaria de la factura, que indique los materiales o servicios facturados.
• Para las facturas sin órdenes de compra, incluya su contacto comercial de Chemours.

1. Ariba es nuestro canal de facturación preferido.
   • Si ya está habilitado, use solo Ariba para enviar facturas (una factura por correo electrónico) y verificar el estado de los pagos.
   • Si quiere usar la red de Ariba, envíe un correo electrónico a [email protected] para comenzar. Puede encontrar más información sobre Ariba aquí.
2. Portal de Proveedores de Chemours
   • Si no usa Ariba, la siguiente mejor opción es enviar las facturas y verificar el estado de los pagos.
3. Correo electrónico: opción menos preferida
   • Si no usa Ariba ni el Portal de Proveedores de Chemours, puede enviar facturas por correo electrónico a las casillas de correo electrónico correspondientes a su país, las cuales se encuentran en este enlace >>.
   • No use este correo electrónico para enviar cualquier otra correspondencia. Para consultar el estado de los pagos o realizar otras consultas, comuníquese con el servicio de asistencia de fuente a pago (Source to Pay, S2P) correspondiente.
   • Adjunte solo una factura por correo electrónico.
   • Envíe las facturas solo a una dirección de correo electrónico para evitar enviar facturas duplicadas.
   • Cada documento adjunto a su correo electrónico debe incluir solo una factura en un único archivo.
   • Los formatos válidos para los documentos adjuntos son .pdf, .doc, .txt, .jpg, .tiff, .xls, .xlsx, .zip y .xml.
   • El tamaño máximo que pueden tener los archivos es 10 MB.
   • Las imágenes deben estar en blanco y negro, deben tener una resolución mínima de puntos por pulgada (Dots Per Inch, DPI) de 200 y no deben superar el tamaño estándar A4.
   • El fondo del documento adjunto no debe ser negro ni a color.
   • Evite usar caracteres especiales (p. ej.: “@”, “%”, “$”, “’”, etc.).

Si es un usuario de Ariba o del Portal de Proveedores de Chemours, use estas plataformas para verificar el estado de sus facturas y comuníquese con el servicio de asistencia solo para enviar recordatorios, estados de cuentas y actualizaciones de cartas.

Si necesita soporte, comuníquese con el servicio de asistencia S2P correspondiente a su región:

• Norteamérica: 
  • Para consultas sobre facturas y pagos 
    • EE.UU.: [email protected]
    • Canadá: [email protected]
  • Para consultas sobre órdenes de compra: [email protected]
• Soporte para operaciones de adquisiciones de Europa, Medio Oriente y África (Europe, Middle East and Africa, EMEA): [email protected]
• América Latina: [email protected]
• Asia-Pacífico: [email protected]

Cómo comunicarse con el servicio de asistencia

• Estado de la factura: Le recomendamos que utilice la red de Ariba para verificar el estado de sus facturas (consulte la guía adjunta). Como alternativa, puede enviar un correo electrónico al servicio de asistencia de fuente a pago (S2P) correspondiente.
  • No se comunique con su contacto comercial de Chemours si tiene consultas sobre facturas/pagos, ya que esto ocasionará demoras en la resolución.
• Los recordatorios, estados de cuenta y actualizaciones de cartas deben enviarse a nuestras casillas de correo del servicio de asistencia de fuente a pago (S2P).

Términos y condiciones de las órdenes de compra
Excepto en aquellos casos en que Chemours y un proveedor han celebrado un contrato formal independiente, todas las órdenes de pago (Purchase Order, PO por sus siglas en inglés) realizadas por Chemours con un proveedor están sujetas a los términos y condiciones generales (General Terms and Conditions, GTC por sus siglas en inglés) disponibles a continuación:

• Inglés: próximamente

La Red de Negocios de SAP (Ariba)
Chemours hace transacciones con los proveedores mediante la red Ariba que permite el intercambio electrónico de órdenes de pago, confirmaciones de pedidos, avisos de envío avanzados, facturas y el estado de los pagos para todas las compras: bienes directos, bienes indirectos y servicios. Chemours exige que todos los proveedores están habilitados en la red Ariba para enviar facturas electrónicas mediante esta red.

Política “Sin PO no hay pago”

• Los proveedores no deben aceptar ninguna orden verbal ni escrita si no tiene un número de PO asociado.
• El número de PO debe estar incluido en la factura, caso contrario, se la devolverá.
• Todas las facturas deben emitirse a Chemours dentro del mes de prestación de los servicios o entrega de los bienes.
• A fin de reducir los desperdicios y garantizar el procesamiento rápido, las facturas deben enviarse directamente al departamento de Cuentas por cobrar de Chemours de manera electrónica mediante la red Ariba.