Ressources pour les fournisseurs existants

Votre facture doit être conforme à toutes les exigences légales locales, présenter l’en-tête de votre entreprise et/ou suivre un modèle de facture, être fiscalement valide et doit inclure les informations suivantes (sans quoi elle pourrait être refusée) :

• Nom et adresse de la société Chemours (correspond à l’entité juridique qui a émis le bon de commande)
• L’identifiant fiscal de Chemours
• Type de document (la mention « Facture » ou « Crédit » doit apparaître clairement sur la première page du document)
• Numéro de facture
• Date de la facture
• Devise de la facture (doit correspondre à la devise du bon de commande)
• Nom légal et adresse du fournisseur (doit correspondre à l’entité juridique à laquelle le bon de commande a été émis) 
• Numéro d’identification fiscale du fournisseur
• Article avec unité de mesure, prix unitaire, description, quantité
• Coordonnées bancaires du fournisseur (facultatif)

Les factures doivent également inclure :

• Pour les factures avec bon de commande :
  • Un seul bon de commande par facture.
  • Un article sur le bon de commande par article sur la facture, qui doit correspondre aux matières ou aux services facturés.
• Pour les factures sans bon de commande, indiquez votre contact commercial chez Chemours.

1. Pour les factures, Ariba est le canal que nous recommandons en premier lieu.
   • Si vous êtes déjà utilisateur d’Ariba, veuillez utiliser exclusivement Ariba pour soumettre des factures (une facture par e-mail) et vérifier l’état du paiement.
   • Si vous voulez rejoindre le réseau Ariba, envoyez un e-mail à [email protected]. Vous trouverez plus d’informations sur Ariba ici.
2. Portail des fournisseurs de Chemours
   • Si vous n’utilisez pas Ariba, c’est l’option que nous vous recommandons pour soumettre vos factures et vérifier l’état du paiement.
3. E-mail : l’option la moins recommandée
   • Si vous n’êtes pas sur Ariba et que vous n’utilisez pas le portail des fournisseurs de Chemours, vous pouvez envoyer des factures par e-mail aux adresses appropriées pour votre pays. Pour trouver ces adresses, cliquez ici >>.
   • N’utilisez pas ces adresses e-mail pour d’autres envois. Pour poser des questions sur l’état du paiement ou d’autres questions, veuillez contacter le bureau d’aide S2P concerné.
   • Ne joignez qu’une seule facture par e-mail.
   • Ne l’envoyez qu’à une seule adresse e-mail pour éviter les doublons.
   • Chaque pièce jointe à votre e-mail ne doit contenir qu’une seule facture dans un seul fichier.
   • Les formats valides pour les pièces jointes sont .pdf, .doc, .txt, .jpg, .tiff, .xls, .xlsx, .zip et .xml.
   • Taille maximum de la pièce jointe : 10 Mo.
   • Les images doivent être en noir et blanc, avec une résolution d’au moins 200 DPI, et ne doivent pas dépasser le format A4 standard.
   • L’arrière-plan de la pièce jointe ne doit pas être noir ou coloré.
   • Évitez d’utiliser des caractères spéciaux (comme « @ », « % », « $ », « ’ », etc.).

Si vous êtes un utilisateur d’Ariba ou du portail des fournisseurs de Chemours, veuillez utiliser ces plateformes pour vérifier l’état de vos factures et contacter le service d’assistance uniquement pour les rappels, les relevés et les mises à jour des lettres.

Si vous avez besoin d’assistance, faites appel au contact du service d’assistance S2P correspondant à votre région :

• Amérique du Nord : 
  • Pour les demandes relatives aux factures et aux règlements 
    • États-Unis : [email protected]
    • Canada : [email protected]
  • Pour toute question concernant vos bons de commande : [email protected]
• Assistance aux opérations d’approvisionnement EMEA : [email protected]
• Amérique latine : [email protected]
• Asie-Pacifique : [email protected]

Comment joindre le bureau d’assistance

• État de la facture : Pour vérifier l’état de vos factures, nous vous recommandons d’utiliser le réseau Ariba (voir le guide ci-joint). Vous pouvez également envoyer un e-mail au bureau d’assistance Source to Pay (S2P) concerné.
  • Merci de ne pas contacter votre contact commercial chez Chemours pour les questions liées aux factures/paiements : cela ne ferait qu’en retarder la résolution.
• Les rappels, les relevés et les mises à jour de lettres doivent être envoyés aux adresses e-mail de nos bureaux d’assistance Source to Pay (S2P).

Conditions générales relatives aux bons de commande
Sauf si Chemours et un fournisseur ont conclu un accord formel distinct, tous les bons de commande (BC) passés par Chemours auprès d’un fournisseur sont soumis aux conditions générales de Chemours (CGC) disponibles ci-dessous :

• Anglais - prochainement

Le réseau professionnel SAP (Ariba)
Chemours effectue des transactions avec ses fournisseurs par le biais du réseau Ariba afin d’échanger par voie électronique des bons de commande, des confirmations de commande, des avis d’expédition avancés, des factures et des états de paiement pour tous les achats ; qu’il s'agisse de biens directs, de biens indirects ou de services. Chemours exige de tous ses fournisseurs qu’ils soient connectés au réseau Ariba pour pouvoir soumettre des factures électroniques par le biais de ce dernier.

Pas de bon de commande, pas de politique de paiement

• Les fournisseurs ne doivent pas accepter de bon de commande verbal ou écrit si un numéro de bon de commande n’y est pas associé.
• Le numéro du bon de commande doit figurer sur la facture, sinon celle-ci sera retournée.
• Toutes les factures doivent être adressées à Chemours au cours du mois où les services ont été rendus et/ou les biens ont été livrés.
• Afin de réduire le gaspillage et de garantir un traitement rapide, les factures doivent être soumises directement au service de comptabilité fournisseurs de Chemours par voie électronique par le biais du réseau Ariba.